Una devolución a proveedor registra la mercadería que devuelves: productos dañados, próximos a vencer o pedidos por error. Hace dos cosas. Descuenta el stock al enviarla, sin ajustes manuales, y deja constancia de qué devolviste, cuándo y por qué. Esa constancia es el respaldo para cuadrar cuentas y reclamar la nota de crédito al proveedor.
Esto es solo entre tú y tu proveedor. La mercadería que un cliente te devuelve es una devolución de cliente y se registra desde la venta, no aquí.
Las devoluciones se gestionan desde el panel web, en Inventario → Compras → Devoluciones.
Cómo funciona
| Estado | Significado |
|---|---|
| Borrador | Editable. El stock no se ha movido. Se descarta con Eliminar. |
| Devuelto | El stock salió del inventario al enviarla. Terminal. |
Una devolución enviada no se puede cancelar: el stock ya salió hacia el proveedor. Por eso lo único que deshace un borrador es Eliminar, que no revierte nada porque nada se había movido.
Registrar una devolución
- En Devoluciones, haz clic en Nueva devolución.
- Elige el Inventario de origen (de dónde sale el stock) y el Proveedor destino.
- Busca y agrega los productos con la cantidad a devolver.
- Haz clic en Guardar borrador para dejarla lista, o en Guardar y enviar para enviarla de una vez.
Completa también la Referencia / nota de crédito (opcional), que es el número de la nota de crédito del proveedor, y el Motivo / nota (opcional): producto dañado, caducidad próxima, error de pedido. Estos datos enlazan la devolución con la nota de crédito cuando cuadras cuentas.
Enviar la devolución
Cuando la mercadería salga hacia el proveedor, abre la devolución, haz clic en Enviar al proveedor y confirma. El stock de los productos se descuenta del inventario y la devolución queda enviada.